六安市廣播電視臺2019年部門預算說明

來源:六安市廣播電視臺 2019-01-24 10:24
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六安市廣播電視臺2019年部門

預算說明

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目  錄

 

第一部分  部門基本概況

一、部門主要職責

二、2019年主要工作任務

三、2019年預算編制指導思想和原則

四、部門機構設置和人員情況

五、部門綜合定額標準

第二部分  2019年部門預算安排情況

一、2019年部門收支預算總體情況

二、2019年部門收入預算總體情況

三、2019年部門支出預算總體情況

四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

五、預算績效管理情況

2019年部門財政撥款收支預算總體情況

2019年部門一般公共預算安排情況

2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

2019年部門政府性基金預算安排情況

2019年部門社保基金預算安排情況

2019年部門國有資本經營預算安排情況

2019年部門政府采購預算安排情況

2019年部門政府購買服務預算安排情況

2019年部門資產購置預算安排情況

2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

2019年部門機關運行經費安排情況

2019年部門國有資產占有使用情況

第三部分  2019年部門預算重要名詞解釋

 

 

六安市廣播電視臺 2019年部門預算說明

 

根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定,按照市直部門預算編制要求,結合工作實際,編制本部門預算草案。

 

第一部分  部門基本概況

 

一、六安市廣播電視臺主要職責

根據有關文件規定,六安市廣播電視臺主要職責是:貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規;貫徹執行市委、市政府關于廣播電視宣傳、事業工作的指示、決定,時刻把握正確的輿論導向;認真貫徹執行國家、省、市關于廣播電視管理的法律、法規;負責領導全臺各頻道、頻率、網絡等機構的管理工作;負責廣播電視新聞、民生、社教、文藝等節目的采訪、編輯、制作、錄制、傳輸等工作,對電視節目把關;積極做好對上報道和電視節目參評,完成外宣任務;負責廣播電視攝、錄、編等設備的管理、使用、維護;負責廣播電視廣告創收任務;抓好隊伍建設等。

 

二、2019年主要工作任務

2019年主要工作任務是:

一是深入落實意識形態工作責任制。認真貫徹落實中央、省市委關于意識形態工作的決策部署及指示精神,牢牢把握正確的政治方向,嚴守政治紀律和政治規矩,嚴守組織紀律和宣傳紀律,切實肩負起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務。

二是進一步抓好節目質量,提升輿論宣傳水平。形成整體合力,多層次、多角度地宣傳十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,形成學習宣傳貫徹的濃厚氛圍。精心策劃、周密安排,制定詳細的宣傳報道計劃,利用主要頻率頻道、重要時段,發揮現有名牌欄目、節目的作用,開設一批新的專欄、專題,推出一批有分量的綜述、專訪、新聞評論和系列報道。同時圍繞市委、市政府的重大決策部署,開辦一批反映六安堅持創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展的專題欄目。加強對外宣傳,不斷增強六安在全省乃至全國的知名度和美譽度。全面推進節目改版,做強新聞欄目,整合社教欄目,創辦文藝欄目,做亮民生類、做好監督類、做深觀點類、做暖客廳類、做大創收類節目。

  三是加快傳統媒體與新媒體融合步伐。全面提升六安廣電網的傳播功能和互動功能,發揮新技術、新業態的支撐和帶動作用,推進傳統媒體的升級轉型。集中力量做好現有節目內容平移,加強“看六安” APP的營銷推廣。
  四是加快提高技術與裝備水平。提升臺攝錄編播系統高清化更新改造后的技術保障能力,積極申辦高清頻道。全面啟動六安廣播電視發射中心建設,盡早建成全國市級一流的集信號發射功能與觀光功能于一體的廣播電視塔,全面提升廣播電視無線信號安全播出和傳輸能力。

 五是加快事業產業發展。全面推進無線數字電視覆蓋工程,產業招商取得實質成效,開拓影視制作、教育培訓、婚慶、節慶等文化產業,探索電視+電商營銷模式,開拓新的創收增長點。
 六是加快推進改革和干部隊伍建設。按照市委部署,積極穩妥推進機構改革工作,激發內部活力和內生動力。開展專業技術人員輪訓,加大人才選拔培訓力度。

六是進一步壓實黨風廉政建設“兩個責任”。進一步加強班子建設和干部隊伍建設。加強廉政風險預警防控和監督,狠抓黨風廉政建設各項制度的落實,為全臺各項改革發展創造風清氣正的環境。

 

三、2019年預算編制指導思想和原則

根據2019年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2019年主要工作任務,編制2019年部門預算的指導思想和原則是:

以科學發展觀為指導,認真貫徹《中華人民共和國預算法》和《六安市本級政府預算管理暫行辦法》等有關法規,嚴格按照財政預算編制原則,緊緊圍繞2019年廣電工作的總體思想,量入為出,合理安排資金,從嚴控制一般性支出,提高資金使用效率,在2019年臺創收計劃及部門創收任務的基礎上,參照2018年收支實際,科學預算、統籌編制2019年本單位組織收入、支出,確保我臺各項工作的順利開展。

部門預算編制原則:

1、依法理財的原則。符合《預算法》的規定,體現國家有關的方針政策和市委、市政府、市財政要求,依法接受人大、審計和社會的監督,提高預算編制的科學性、公開性和透明度。

2、綜合預算的原則。將我單位的各項可支配收入全面、真實、完整地納入綜合預算范圍,統一編制、統籌安排預算內各項收支。

3、科學精細的原則。進一步做實、做好我單位預算的基礎信息,規范人員經費供給,規范項目預算編制,在2019年臺創收計劃、任務的基礎上,結合本單位2018年收支實際,科學測算,認真編制2019年各項收支預算。

 

四、部門機構設置和人員情況

 

六安市廣播電視臺包括部門本級和0個二級單位組成(其中:行政單位0個, 參照公務員管理的事業單位0個,公益一類事業單位0個, 公益二類事業單位1個, 暫未劃分類別事業單位0個),編制230個(其中:行政編0個,事業編230個),實有人數429人(其中:在職337人,離休1人,退休89人)。機構性質及人員情況如下表:

 

單位:人

單位名稱

單位性質

編制數

2019年人員實有數

2018年人員實有數

比上年度增減

小計

在職

離休

退休

小計

在職

離休

退休

小計

在職

離休

退休

合計

差額撥款事業單位

230

257

167

1

89

250

169

1

80

+7

-2


+9

 六安市廣播電視臺本級

差額撥款事業單位

230

257

167

1

89

250

169

1

80

+7

-2


+9

 

 


五、部門綜合定額標準

根據2019年市直基本支出供給政策,六安市廣播電視臺本級和所屬基層預算單位日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下表:

單位:元/人.年

單位名稱

預算供給形式

類/檔

定額標準

六安市廣播電視臺本級

差額撥款

事業類/二擋

6000

 

 

第二部分  2019年部門預算安排情況

 

一、2019年部門收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則,六安市廣播電視臺部門所有收入和支出均納入部門預算管理。六安市廣播電視臺部門2019年收支總預算5697.59萬元,較上年減少496.54萬元,下降8.02%,主要原因是:政府性基金收入比上年減少885萬元,是廣電中心二期土地開發出讓金收入剔除法定扣取費用后,給予全額返還,預計2019年將收到土地出讓金991萬元;一般公共預算撥款收入較上年增加360.46萬元,主要是項目經費增加;轉移性收入較上年增加28萬元,主要是中央及省級撥款增加。收入來源為:財政預算內撥款收入、納入預算內管理的非稅收入、納入特設戶管理的非稅收入、其他收入、政府性基金收入、轉移性收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、住社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。

二、2019年部門收入預算總體情況

2019年部門組織收入1610萬元,部門可支配收入5697.59萬元,具體情況如下表:

1、2019年部門組織收入計劃情況表

單位:萬元

部門組織收入項目名稱

2019年預期數

2018年預期數

增減數

增減幅度(%)

增加(減少)原因分析

合計

1610

1610

0

0

預計與上年持平

專項收入

1600

1600

0

0

廣告收入

行政事業性收費收入






罰沒收入






國有資源(資產)有償使用收入






捐贈收入






政府住房基金收入






納入預算管理的其他非稅收入






納入特設戶管理的其他非稅收入

      10

10

0

0

演播大廳收入

政府性基金收入






國有資本經營預算收入






組織收入項目說明如下:

(1)專項收入主要包括:廣告收入1600萬元。

(2)行政事業性收費收入主要包括:收入0萬元。

(3)罰沒收入主要包括:收入0萬元。

(4)國有資源(資產)有償使用收入主要包括:收入0萬元。

(5)捐贈收入主要包括:收入0萬元。

(6)政府住房基金收入主要包括:收入0萬元。

(7)納入預算管理的其他非稅收入主要包括:收入0萬元。

(8)納入特設戶管理的其他非稅收入主要包括:演播大廳收入10萬元。

(9)政府性基金收入主要包括:收入0萬元。

(10)國有資本經營預算收入主要包括:收入0萬元。

 

 

2、2019年部門可支配收入預算情況表

單位:萬元

部門可支配收入項目

名稱

2019年預算數

2018年預算數

增減數

增減幅度(%)

增加(減少)原因分析

合計

5697.59

6194.13

-496.54

-8.02

單位二期土地拍賣價款清算收入較上年減少

財政預算內撥款收入

2977.64

2617.18

360.46

13.77

項目支出預算內撥款增加

財政預算內撥補辦案補助收入






納入預算內管理的非稅收入

1625.95

1625.95

0

0


非稅收入專戶核撥收入






納入特設戶管理的其他非稅收入

10

10

0

0


政府性基金收入

991

1876

-885

-47

單位二期土地拍賣價款清算收入較上年減少

政府債券收入






轉移性收入

93

65

28

43

中央及省級撥款增加

上年結轉結余






三、2019年部門支出預算總體情況

2019年部門支出預算總額5697.59萬元,同上年相比減少496.54萬元。其中:財政撥款(補助)安排2977.64萬元,同上年相比增加360.46萬元。具體情況如下表:

1、2019年部門支出預算分類別分來源情況總表

單位:萬元

支出類別

合計

2019年財政撥款(補助)安排

非稅收入專戶核撥收入安排

其他資金安排

上年結轉結余安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

合 計

5697.59

4603.59

2977.64


1625.95


1094


人員支出

1761.07

1761.07

860.70


900.37




 工資福利支出

1743.94

1743.94

843.64


900.30




 對個人和家庭的補助

17.13

17.13

17.06


0.07




定額公用支出

231.35

221.35

159.70


61.65


10


其中:綜合定額

138

128

92.4


35.6


10


項目支出

3705.17

2621.17

1957.24


663.93


1084


2、2019年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)

單位:萬元

支出類別

2019年財政撥款(補助)安排

2018年財政撥款(補助)安排

增減變化

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的

非稅收入安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的

非稅收入安排

增減數

增長(%)

合計

4603.59

2977.64


1625.95

4243.13

2617.18


1625.95

360.46

8.5

人員支出

1761.07

860.7


900.37

1744.74

866.4


878.34

16.33

0.94

 工資福利支出

1743.94

843.64


900.30

1731.77

853.49


878.28

12.17

0.7

 對個人和家庭的補助

17.13

17.06


0.07

12.97

12.91


0.06

4.16

32

定額公用支出

221.35

159.7


61.65

222.1

155.27


66.83

-0.75

-0.33

 其中:綜合定額

128

92.4


35.6

132

92.4


39.6

-4

-3.03

項目支出

2621.17

1957.24


663.93

2276.29

1595.51


680.78

344.88

15.15

 

 

3、各項支出增減原因分析:

2019年財政撥款(補助)安排共增加360.46萬元,其中:

(1)人員支出增加16.33萬元,工資福利支出核算增加12.17萬元,為在職人員正常工資晉升;對個人和家庭補助支出增加4.16萬元,為離休人員護理費增加。

(2)定額公用支出減少0.75萬元,原因是:減少的0.75萬元以其他收入核算。

(3)項目支出增加344.88萬元,原因是:項目支出預算內保障力度增大。具體情況為:聘用人員專項增加547.88萬元;新增廣播直播車和新聞宣傳采訪車購置經費141萬元;廣播電視宣傳經費增加11萬元;新增六安民企輝煌四十年專題片拍攝經費10萬元;廣電事業發展專項減少100萬元;維修維護專項減少100萬元;設備更新購置專項減少100萬元,廣播電視直播車、中波發射中心設備及新華社視頻上網運行維護費項目減少65萬元。

 

 

 

4、2019年部門支出預算分功能科目對比表

單位:萬元

功能科目

2019年預算數

2018年預算數

增減數

增減幅度

(%)

小計

財政撥款

(補助)安排

其他資金

安排

小計

財政撥款

(補助)安排

其他資金

安排

合計

5697.59

4603.59

1094

6194.13

4243.13

1951

-496.54

-8.02

207文化體育與傳媒支出

4285.45

4182.45

103

3900.84

3825.84

75

384.61

9.86

20708新聞出版廣播影視

4285.45

4182.45

103

3900.84

3825.84

75

384.61

9.86

2070805電視

4192.45

4182.45

10

3835.84

3825.84

10.00

356.61

9.14

2070899其他新聞出版廣播影視支出

93


93

65


65

28

43

208社會保障和就業支出

280.84

280.84


278.00

278.00


2.84

1.02

20805行政事業單位離退休

280.84

280.84


278.00

278.00


2.84

1.02

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出

233.83

233.83


232.16

232.16


 

1.67

 

0.72

2080506機關事業單位職業年金繳費支出

47.01

47.01


45.84

45.84


 

1.17

 

2.55

212城鄉社區支出

991


991

1876.00


1876.00

-885

-47

21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

991


991

1876.00


1876.00

-885

 

-47

2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

991


991

1876.00


1876.00

-885

 

-47

221住房保障支出

140.3

140.3


139.29

139.29


1.01

0.73

22102住房改革支出

140.3

140.3


139.29

139.29


1.01

0.73

2210201住房公積金

140.3

140.3


139.29

139.29


1.01

0.73

 

 

四、2019年部門項目支出預算安排情況說明

根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2019年共安排項目支出12項,資金總額3705.17萬元,其中:財政預算內撥款安排1957.24萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排663.93萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排991萬元,政府債券收入安排0萬元,轉移性收入安排93萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

(一)六安市廣播電視臺部門本級2019年項目支出安排情況說明

1、廣播電視宣傳費375萬元,其中:財政預算內撥款安排375萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據市領導在《關于請求撥付六安市廣播電視臺2016年宣傳經費專項預算的請示》(六市廣〔2015〕35號)中的批復與實際宣傳工作需要。

項目內容:共375萬元,其中:①電視常規欄目經費227萬元,包括《電視問政》60萬元、《六安黨建》專項20萬元、六安茶谷行(一谷一帶)宣傳30萬元、現代農業在六安30萬元、《效能追蹤》《效能觀察》專項30萬元、《新聞加一度》欄目、創城宣傳、對外宣傳、美麗鄉村、民生工程宣傳等所有其他常規欄目57萬元;②廣播常規欄目經費30萬元,包括廣播進社區、科普大蓬車宣傳費10萬元、政風行風熱線20萬元;③日常采訪交通及突發事件車輛租用20萬元;④拍攝新中國建國70周年宣傳片、廣播電視文藝節目購買、購買專題紀錄片等所有不可預見宣傳經費90萬元;⑤創建工作經費3萬元;⑥扶貧工作經費5萬元。

項目起止時間:2019年1月1日2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費3萬元、郵電費14萬元、物業管理費25萬元、差旅費16萬元、維修(護)費10萬元、租賃費32萬元、培訓費40萬元、專用材料費80萬元、勞務費30萬元、委托業務費20萬元、其它交通費用38萬元、其他商品和服務支出34萬元、辦公設備購置33萬元。

項目政府采購預算金額:138萬元,用于購置新聞辦公室購置空調、電腦、打印機設備等33萬元,廣電專用材料費(節目帶等)80萬元,物業管理服務25萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

2、電費200萬元,其中:財政預算內撥款安排200萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據廣電臺近三年實際電費支出需要。

項目內容:共200元,用于六安市廣播電視人民路發射機房、廣電臺大樓、中波、演播大廳電費補助。

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:電費200萬元

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

3、廣播電視直播車和新聞宣傳采訪車購置經費,其中:財政預算內撥款安排141萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:廣電臺運轉實際需要。

項目內容:共141萬元,其中:①廣播電視直播車購置126萬元;②新聞宣傳采訪車購置15萬元

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他交通工具購置141萬元。

項目政府采購預算金額:141萬元,主要為①廣播電視直播車購置126萬元;②新聞宣傳采訪車購置15萬元.

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

4、廣電事業發展專項200萬元,其中:財政預算內撥款安排200萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據市領導對《六安市財政局關于市廣播電視臺新增項目預算問題的請示》(財教〔2016〕684號)的批示。

項目內容:共200萬元。該項目共安排900萬元,分三年安排,其中2017年安排400萬元,2018年300萬元,2019年200萬元。2019年安排200萬元,主要用于支持推進人事分配制度改革。

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他工資福利支出200萬元。

項目政府采購預算金額: 0萬元,。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

5、聘用人員經費1388.33萬元,其中:財政預算內撥款安排724.4萬元,納入預算內管理的非稅收入安排663.93萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據2013年市政府第60號會議紀要《關于廣電臺管理和發展問題協調會會議紀要》。

項目內容:共計1388.33萬元,根據六辦《關于印發市直機關事業單位編外聘用工作人員管理辦法(試行)的通知》,核定編外聘用人員167人(含10名退休人員),其中崗位工資129萬/年、薪級工資145萬元/年,獎勵性績效196萬元/年,基礎性績效332萬元/年,各項社會保障養老及住房公積金約308萬元/年,其它工資福利約278.33萬元/年。

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他工資福利支出1388.33萬元。

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

6、設備更新購置專項200萬元,其中:財政預算內撥款安排200萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據實際需要。

項目內容:共200萬元。主要用于新聞演播室高清改造。

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:專用設備購置200萬元。

項目政府采購預算金額:200萬元,主要用于廣播、電視、電影設備購置200萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

7、維修維護100萬元,其中:財政預算內撥款安排100萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據實際需要。

項目內容:共100萬元。共計100萬元,其中:①辦公及采編播設備購置和運行維護10萬元;②廣播電視直播車運行維護25萬元;③實驗廣播維護10萬元;④實驗臺柴油發電機維護、用油20萬元;⑤演播大廳運行維護費10萬元;⑥安全播出日常5萬元;⑦新媒體融合平臺服務費10萬元;⑧中波中心至六舒路道路維修10萬元。

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:維修(護)費100萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

8、債務償還支出991萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金收入安排991萬元。

項目立項依據:根據2013年市政府第60號會議紀要《關于廣電臺管理和發展問題協調會會議紀要》和市領導對《六安市財政局關于解決市廣播電視臺征地拆遷補償費問題的請示》(財綜〔2018〕303號)安排。

項目內容:共計991萬元,其中①償還市財政局國庫科借款600萬元;②償還市廣電臺歷史欠債391萬元。

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:國內債務付息600萬元,其他支出391萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

9、駐村扶貧、掛職干部補助經費6.84萬元,其中:財政預算內撥款安排6.84萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據市政府批示。

項目內容:共6.84萬元,其中①市廣電臺扶貧干部3人到霍邱縣周集鎮雙橋村扶貧,生活補助:5.4萬元(1500*12月*3人);②交通費1.44萬元:六安市到霍邱縣周集鎮35元,平周集鎮到雙橋村15公里,1公里1元,共計50元*8次*12月*3人=14400元。

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他交通費用1.44萬元,生活補助5.4萬元。

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

10、提前下達中央補助地方公共文化服務體系建設(廣播影視)專項資金63萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,專項轉移支付收入63萬元。

項目立項依據:根據《安徽省財政廳關于提前下達2019年中央補助公共文化服務體系建設(廣播電視)專項資金的通知》(財教〔2018〕1419號)安排。

項目內容:共63萬元,用于廣播電視節目無線覆蓋(模擬)和無線覆蓋(數字)運行維護費。項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:維修(護)費63萬元。

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

11、提前下達省第一套電視節目無線覆蓋工程運行維護費30萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,一般轉移支付收入30萬元。

項目立項依據:根據《安徽省財政廳關于提前下達2019年省級文化類專項資金(一般轉移支付)的通知》(財教〔2018〕1528號)安排。

項目內容:共計30萬元,主要用于廣播電視發射臺省第一套電視節目無線覆蓋工程運行維護費。項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:維修(護)費30萬元。

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

12、六安民企輝煌四十年專題片拍攝經費,其中:財政預算內撥款安排10萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據市領導對《六安市財政局關于市工商聯申請專題片拍攝經費有關事項的請示》(財行〔2018〕770號)的批示。

項目內容:共10萬元,主要用于拍攝市工商聯專題片《六安民企輝煌四十年》。

項目起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他商品和服務支出10萬元。

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

 

五、預算績效管理情況

2018年項目支出績效自評項目9個,項目金額4227.29萬元,項目支出績效自評實現全覆蓋。其中重點評價項目為廣播電視宣傳經費專項,涉及財政預算內撥款安排248.67萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排115.33萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排  0萬元,上年結轉結余安排0萬元。

根據市財政局項目支出績效目標編制要求,2019年編制預算績效目標的項目共9個,資金總額3658.33萬元,其中:財政預算內撥款安排1940.4萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排663.93萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排991萬元,轉移性收入安排63萬元,上年結轉結余安排0萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:

 

2019年編制支出預算績效目標項目統計表

單位:萬元   

項目名稱

合計

2019年財政撥款(補助)安排

非稅收入專戶核撥收入安排

其他資金安排

上年結余安排

小計

財政預算內撥款安排

財政預算內撥補辦案補助收入安排

納入預算內管理的非稅收入安排

合計

3688.33

2604.33

1940.4


663.93


1084


六安市廣播電視臺本級

3688.33

2604.33

1940.4


663.93


1084


廣播電視宣傳經費專項

375

375

375






電費專項

200

200

200






廣電事業發展專項

200

200

200






聘用人員經費

1388.33

840.45

724.4


663.93




設備更新購置專項

200

200

200






維修維護專項

100

100

100






償債支出專項

991






991


提前下達中央補助地方公共文化服務體系建設(廣播影視)專項資金

63






63


廣播直播車和新聞宣傳采訪車購置經費

141

141

141







2019年部門財政撥款收支預算總體情況

 

六安市廣播電視臺部門2019年財政撥款收支預算 5687.59萬元,較上年減少496.54萬元,主要原因是:政府性基金收入比上年減少885萬元,廣電中心二期土地開發出讓金收入剔除法定扣取費用后,給予全額返還,預計2019年將收到土地出讓金991萬元,一般公共預算撥款收入較上年增加388.46萬元,主要是項目經費增加。收入來源包括:一般公共預算撥款4696.59萬元,占82.6%;政府性基金撥款991萬元,占17.4%;國有資本經營預算撥款0萬元,占0%。支出包括:一般公共服務0萬元,占 0%;文化體育與傳媒撥款4275.45萬元,占75.17%;社會保障和就業支出280.84萬元,占4.94 %;醫療衛生支出0萬元,占 0%;住房保障支出140.3萬元,占2.47%;城鄉社區支出991萬元,占17.42%。 

 

2019年部門一般公共預算安排情況

 

六安市廣播電視臺部門2019年一般公共預算收入4696.59萬元,較上年增加453.46萬元,增長10.69%,主要原因是各項目增減變動所致。

一般公共預算支出4696.59萬元,比上年預算數增加453.46萬元,增長10.69%。主要原因是各項目支出預算內保障增加。其中:文化體育與傳媒支出4275.45萬元,占91%;社會保障和就業支出280.84萬元,占6%;住房保障支出140.3萬元,占3%。具體情況如下:

(一)“文化體育與傳媒支出”2019年預算4275.45萬元,比2018年預算增加449.61萬元,增加11.75%,增加的主要原因:項目支出預算內保障增加。其中,“電視”預算4182.45萬元,主要用于保障六安市廣播電視臺預算單位正常運轉的基本支出和項目支出;“其他廣播電視支出”預算93萬元,主要用于保障市廣電臺項目支出。

(二)“社會保障和就業支出”2019年預算280.84萬元,比2018年預算增加2.84萬元,增長1.02%,增加原因主要是按照國家政策規定職工繳納的養老保險、職業年金增加。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算233.83萬元,主要用于六安市廣播電視臺本級預算單位按照國家政策規定為職工繳納的養老保險方面的支出;“機關事業單位職業年金繳費支出”預算47.01萬元,主要用于預算單位按照國家政策規定為職工繳納的職業年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年預算140.3萬元,比2018年預算增加1.01萬元,增長0.73%,增加的原因主要是按照國家政策規定職工繳納的住房公積金增加等。其中:“住房公積金”預算140.3萬元,主要用于六安市廣播電視臺預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

 

2019年部門一般公共預算基本支出情況說明

六安市廣播電視臺部門2019年一般公共預算基本支出1982.42萬元,具體情況如下:

(一)工資福利支出1743.94萬元,包括:基本工資681.59萬元、伙食補助費60.12萬元、績效工資487.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費233.83萬元,職業年金繳費47.01萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費81.84萬元、其他社會保障繳費11.7萬元、住房公積金140.3萬元。

(二)商品和服務支出216.35萬元,包括:辦公費19萬元、水費2萬元、電費25.6萬元、郵電費5萬元、物業管理費29萬元、差旅費20萬元、維修(護)費7萬元、租賃費3萬元、會議費0.5萬元、培訓費15萬元、公務接待費27萬元、專用材料費15.8萬元、勞務費11.2萬元、工會經費14.03萬元、福利費0.97萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他商品和服務支出9.25萬元。

(三)對個人和家庭的補助17.13萬元,包括:離休費10.97萬元、撫恤金1.27萬元、生活補助1.2萬元,醫療費1.50萬元、其他對個人和家庭的補助2.19萬元。

(四)其它資本性支出5萬元,包括:辦公設備購置5萬元。


 

2019年部門政府性基金預算安排情況

 

六安市廣播電視臺部門2019年政府性基金收入預算991萬元,比上年減少885萬元。其中:“國有土地使用權有償使用收入”991萬元,比上年減少885萬元。原因是:廣電中心二期土地開發出讓金收入剔除法定扣取費用后,給予全額返還,預計2019年將收到土地出讓金991萬元。

六安市廣播電視臺部門2019年政府性基金預算本年支出991萬元,比上年減少885萬元。其中:“其他國有土地使用權出讓收入安排的支出”基金支出991萬元,比上年減少885萬元。

六安市廣播電視臺部門2019年政府性基金支出預算總體情況:

基本支出預算0萬元,其中:工資福利支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元;定額公用支出0萬元。

項目支出預算991萬元,具體安排情況說明如下:

1、償債支出991萬元

項目立項依據:2013年市政府第60號會議紀要《關于廣電臺管理和發展問題協調會會議紀要》,支持市廣電臺化解債務的要求,市廣電臺2019年從土地出讓金中償還債務。

項目內容共991萬元。從土地出讓金中安排償還債務資金,其中國內債務付息600萬元,其他支出391萬元。

項目經濟科目細化編制為:國內債務付息600萬元,其他支出391萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

其他需要說明的事項:無。

 

 

2019年部門社會保險基金預算安排情況

六安市廣播電視臺部門2019年社保基金收入預算0萬元,較2018年沒有變化。

六安市廣播電視臺部門2019年社保基金收入預算0萬元,較2018年沒有變化。

 

 

2019年部門國有資本經營預算安排情況

六安市廣播電視臺2019年國有資本經營收入預算0萬元,較2018年沒有變化。

六安市廣播電視臺2019年國有資本經營支出預算0萬元,較2018年沒有變化。

 

 

2019年部門政府采購預算安排情況

根據政府采購有關要求,結合部門實際,六安市廣播電視臺部門2019年共安排政府采購支出6項,資金總額525萬元,其中:財政預算內撥款安排514.10萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排10.9萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、公務用車補貼及運行12萬元,其中:財政預算內撥款安排12萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

采購目錄及數量:車輛加油服務12次。

采購計劃實施時間: 2019年1月1日-2019年12月31日。

2、物業管理費支出29萬元,其中:財政預算內撥款安排19.6萬元,納入預算內管理的非稅收入安排9.4萬元。

采購目錄及數量:物業管理服務1項。

采購計劃實施時間: 2019年1月1日-2019年12月31日。

3、綜合定額費用(事業)5萬元,其中:財政預算內撥款安排3.5萬元,納入預算內管理的非稅收入安排1.5萬元。

采購目錄及數量:臺式計算機5萬元10臺。

采購計劃實施時間: 2019年1月1日-2019年12月31日。

4、廣播電視宣傳經費138萬元,其中:財政預算內撥款安排138萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元

采購目錄及數量:

資產分類

資產名稱

功能科目

采購數量

計量單位

臺式機

臺式電腦

電視

30

便攜式計算機

筆記本電腦

電視

10

攝像機

攝像機

電視

6

復印打印設備

打印機

電視

12

掃描儀

掃描儀

電視

2

物業管理服務

物業管理服務

電視

1

制冷電器

空調

電視

10

廣播電視電影設備

廣播電視電影設備

電視

2660

辦公家具

家具

電視

2

 

采購計劃實施時間: 2019年1月1日-2019年12月31日。

5、廣播電視直播車和新聞宣傳采訪車購置經費,其中:財政預算內撥款安排141萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元

采購目錄及數量:乘用車(轎車)1輛,專用車輛1輛

    采購計劃實施時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

6、設備更新購置專項200萬元,其中:財政預算內撥款安排200萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

采購目錄及數量:廣播、電視、電影設備5批。

    采購計劃實施時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

 

 

2019年部門政府購買服務預算安排情況

 

根據政府購買服務有關要求,在梳理本部門公共服務清單的基礎上,結合實際,2019年共安排政府購買服務支出2項,資金總額41萬元,其中:財政預算內撥款安排31.6萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排9.4萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0 萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、公務用車補貼及運行費12萬元,其中:財政預算內撥款安排12萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目性質(目錄):車輛租賃、加油、保險、維修、保養服務

項目內容:公務用車運行維護

購買服務起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

2、物業管理費支出29萬元,其中:財政預算內撥款安排19.6萬元,納入預算內管理的非稅收入安排9.4萬元。

項目性質(目錄):物業服務

項目內容:廣電中心物業管理

購買服務起止時間:2019年1月1日-2019年12月31日。

 

 

2019年部門資產購置預算安排情況

 

根據資產管理有關要求,結合部門實際,2019年共安排資產購置支出4項,資金總額379萬元,其中:財政預算內撥款安排377.5萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排1.5萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0 萬元,政府性基金安排 0萬元,轉移性收入安排0萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

1、綜合定額費用(事業)5萬元,其中:財政預算內撥款安排3.5萬元,納入預算內管理的非稅收入安排1.5萬元。

主要購置:臺式計算機10臺,用于購買廣電臺辦公室辦公設備。

2、廣播電視宣傳經費33萬元,其中:財政預算內撥款安排33萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

主要購置:臺式機40臺,便攜式計算機20臺,其他輸出輸入設備(復印、打印機)2臺,其他辦公設備(照相攝像機)6臺、辦公家具2套,空調10臺。

3、廣播電視直播車和新聞宣傳采訪購置經費141萬元,其中:財政預算內撥款安排141萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

主要購置:采訪專用車1輛,廣播直播車購置1輛。

4、設備更新購置專項資金200萬元,其中:財政預算內撥款安排200萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

    主要購置:廣播電視專用設備4套。

 

 

 

 

 

 

2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況

 

一、六安市廣播電視臺部門 2019年“三公”經費預算表

                                                               單位:萬元

項    目

預算數

合  計

39

因公出國(境)費

0

公務接待費

27

公務用車購置及運行費

12

 其中:公務用車運行費

12

       公務用車購置費

0

 

 

二、2019年“三公”經費支出預算情況說明

根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,2019年共安排“三公”經費預算39萬元, 較上年沒有變化。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務接待費支出預算為27萬元,公務用車購置及運行費支出預算為12萬元。財政預算內撥款安排30.9萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排8.1萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0萬元, 較2018年預算沒有變化。

(二)公務接待費支出 27萬元,較2018年預算沒有變化。經費使用貫徹落實黨中央八項規定和市委市政府20條要求,嚴格執行《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236號)等規定。

(三)公務用車購置及運行費支出12萬元,較2018年預算沒有變化,其中:公務用車購置費0萬元,較2018年預算沒有變化;公務用車運行維護費12萬元,較2018年預算沒有變化。

 

2019年部門機關運行經費安排情況

 

六安市廣播電視臺為事業單位,2019年未安排部門機關運行經費。

 

2019年部門國有資產占有使用情況

 

截至2018年12月31日,六安市廣播電視臺固定資產總金額9784.3萬元,較上年增長867萬元,其中,土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備9015.7萬元、專用設備234.3萬元、其他資產534.3萬元。

未車改事業單位車輛10輛,其中,一般公務用車3輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有21臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有0臺(套)。
 
2019年預算安排購置車輛2輛,購置費141萬元。其中,應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他按照規定配備的用車0輛。

2019年預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套),購置費121萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

 

 

第三部分  2019年部門預算重要名詞解釋

 

(一)、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成部門職責和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行經費:機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

 

 

 

附件:2019年廣電臺目標績效目標表.pdf

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