2018年部門項目支出預算安排情況說明

來源:六安廣播電視臺 2018-01-29 16:32
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根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2018年共安排項目支出10項,資金總額4227.29萬元,其中:財政預算內撥款安排1595.51萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排680.78萬元,非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排10萬元,政府性基金安排1876萬元,政府債券收入安排0萬元,轉移性收入安排65萬元,上年結轉結余安排0萬元。具體項目情況說明如下:

六安市廣播電視臺部門本級2018年項目支出安排情況說明

1、廣播電視宣傳費364萬元,其中:財政預算內撥款安排248.67萬元,納入預算內管理的非稅收入安排115.33萬元。

項目立項依據:市領導批示,六市廣〔201535號文《關于請求撥付六安市廣播電視臺2016年宣傳經費專項預算的請示》的批復與實際宣傳工作需要。

項目內容:364萬元,其中:①《電視問政》60萬元;②《六安黨建》專項20萬元;③六安茶谷行(一谷一帶)宣傳30萬元;;④廣播進社區、科普大蓬車宣傳費10萬元;⑤政風行風熱線20萬元;⑥現代農業在六安30萬元;⑦《效能追蹤》、《效能觀察》專項經費30萬元;⑧日常采訪交通及突發事件車輛租用20萬元;⑨《新聞加一度》欄目等所有常規欄目44萬元;⑩拍攝改革開放40周年宣傳片、廣播電視文藝節目購買、購買專題紀錄片等所有不可預見宣傳經費92萬元;⑩創建工作經費3萬元;?扶貧工作經費5萬元。

項目起止時間20181120181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:辦公費4萬元、郵電費10萬元、差旅費20萬元、維修(護)費50萬元、租賃費52萬元、培訓費18萬元、專用材料費60萬元、勞務費10萬元、其它交通費用50萬元、其他商品和服務支出70萬元、辦公設備購置20萬元

項目政府采購預算金額80萬元,用于購置新聞辦公室購置空調、電腦、打印機設備等20萬元,廣電專用材料費(節目帶等)60萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

2、電費200萬元,其中:財政預算內撥款安排140萬元,納入預算內管理的非稅收入安排60萬元。

項目立項依據:廣電臺運轉實際需要,上年預算200萬元。

項目內容:200萬元,用于六安市廣播電視人民路發射機房、廣電臺大樓、中波、演播大廳電費補助。

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:電費200萬元

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

3、廣播電視直播車、中波發射中心設備及新華社視頻上網運行維護費65萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排65萬元。

項目立項依據:根據廣電總局和省財政廳、廣電廳有關文件要求。

項目內容:65萬元,其中:①廣播電視直播車維護20萬元;②中波發射中心維護20萬元,用于150千瓦發電機理論油耗;③新華社通訊視頻上網5萬元;④廣播電視網租賃北京網絡電視網服務費每年租金20萬元。

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:維修(護)費25萬元、辦公設備購置40萬元。

項目政府采購預算金額:40萬元,主要為直播車添置設備以保障直播車正常運轉20萬元;新華社上網設備日常購置30臺電腦、3臺打印機、維修10臺電腦(含專業正版操作系統、應用軟件、維修材料及維修費等費用),計20萬元。

項目細化編制情況:本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

4、廣電事業發展專項300萬元,其中:財政預算內撥款安排400萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據市領導對《六安市財政局關于市廣播電視臺新增項目預算問題的請示》(財教〔2016684號)的批示。

項目內容:300萬元。該項目共安排900萬元,分三年安排,其中2017年安排400萬元,2018300萬元,2019200萬元。2018年安排300萬元,主要用于支持推進人事分配制度改革。

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他工資福利支出200萬元、物業管理費20萬元、維修(護)費40萬元、大型修繕40萬元。

項目政府采購預算金額:80萬元,主要為購廣電中心其他電器設備40萬元和修繕工程40萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

5、聘用人員經費1612.45萬元,其中:財政預算內撥款安排400萬元,納入預算內管理的非稅收入安排440.45萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排0萬元,政府性基金安排762萬元,納入特設戶管理的非稅收入安排10萬元。

項目立項依據:2013年市政府第60號會議紀要《關于廣電臺管理和發展問題協調會會議紀要》。

項目內容:1612.45萬元,據實測算,用于編外聘用人員171人費用(10名退休人員工資)。其中:①崗位工資133.7萬元、薪級工資137.46萬元;②績效工資536.66萬元;③社會保障養老保險等324.63萬元;④一次性工作獎勵480萬元。

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他工資福利支出1612.45萬元。

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

6、設備更新購置專項300萬元,其中:財政預算內撥款安排300萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據市領導對《六安市財政局關于市廣播電視臺新增項目預算問題的請示》(財教〔2016684號)的批示。

項目內容:300萬元,該項目財政預算內共安排800萬元,分兩年安排,其中2017年安排500萬元,2018年安排300萬元。2018年主要用于設備改造及系統設備購置等。

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:專用設備購置300萬元。

項目政府采購預算金額:300萬元,主要用于廣播、電視、電影設備購置275萬元,電子和通信測量儀器25萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

7、維修維護200萬元,其中:財政預算內撥款安排200萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據市領導對《六安市財政局關于市廣播電視臺新增項目預算問題的請示》(財教〔2016684號)的批示。

項目內容:200萬元。該項目共安排400萬元,分兩年安排,2017年、2018年每年安排200萬元。2018年安排200萬元,主要用于廣電中心修繕工程。

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:大型修繕200萬元。

項目政府采購預算金額:200萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

8、債務償還支出1114萬元,其中:財政預算內撥款安排0萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元,政府性基金收入安排1114萬元。

項目立項依據:2013年市政府第60號會議紀要《關于廣電臺管理和發展問題協調會會議紀要》,支持市廣電臺化解債務的要求,市廣電臺2018年從土地出讓金中償還債務。   

項目內容:1114萬元,從單位二期土地拍賣價款清算收入中安排,其中:①償還工程款100萬元(廣電中心大樓工程建設欠款總共還剩513.59萬元,2018年需償還100萬元);②償還設備款150萬元(欠巨鷹公司設備款等);③償還編外聘用人員欠市社會保險基金征繳管理中心養老金524萬元;④補繳在編在職人員2016年度養老保險和職業年金340萬元。

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:國內債務還本774萬元,其他支出340萬元。

項目政府采購預算金額:0萬元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

9、駐村扶貧、掛職干部補助經費6.84萬元,其中:財政預算內撥款安排6.84萬元,納入預算內管理的非稅收入安排0萬元。

項目立項依據:根據市政府批示。

項目內容:6.84萬元,主要用于3名駐村扶貧工作人員經費補助支出

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:其他交通費用1.44萬元,生活補助5.4萬元。

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。

10、提前下達中央補助地方公共文化服務體系建設(廣播影視)專項資金其中:財政預算內撥款安0萬元,轉移支付收入安排65萬元。

項目立項依據:根據《安徽省財政廳關于提前下達2018中央補助地方公共文化服務體系建設(廣播影視)專項資金》(財教[2017]1689號)。

項目內容:共計65萬元,其中①廣播電視節目無線覆蓋(模擬)運行維護費31.8萬元;②廣播電視節目無線覆蓋(數字)運行維護費33.2萬元。

項目起止時間:201811-20181231日。

項目級次:本項目屬于本單位支出。

項目經濟科目細化編制為:維修(護)費65萬元。

項目政府采購預算金額:0元。

項目細化編制情況: 本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。


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